北京商务中心区公共服务管理中心2021年预算
北京商务中心区公共服务管理中心2021年部门预算公开目录
一、2021年部门预算情况说明
(一)部门情况
(二)收入预算说明
(三)支出预算说明
(四)部门“三公”经费财政拨款预算说明
(五)部门政府采购预算说明
(六)机关运行经费情况说明
(七)政府性基金预算财政拨款情况说明
(八)国有资本经营预算财政拨款情况说明
(九)国有资产占用情况说明
(十)项目绩效目标情况说明
(十一)绩效评价情况说明
(十二)名词解释
二、2021年部门预算表
表一 收支预算总表(预算01表)
表二 部门收入总表(预算02表)
表三 部门支出总表(预算03表)
表四 财政拨款收支总表(预算04表)
表五 一般公共预算财政拨款支出表(预算05表)
表六 一般公共预算财政拨款基本支出经济分类预算表(预算06表)
表七 一般公共预算“三公”经费支出表(预算07表)
表八 政府性基金预算支出表(预算08表)
表九 项目支出预算表(预算09表)
表十 重点项目绩效目标申报表
北京商务中心区公共服务管理中心2021年预算情况说明
一、部门情况
(一)部门机构设置、职责
北京商务中心区公共服务管理中心有一个独立核算机构，经费形式为财政补助(全额)。主要职能为：负责区域楼宇内非公有制经济组织和新社会组织党建相关工作；负责区域宣传推广、重要活动组织、人才服务、公共基础设施管理维护、信息化项目管理和运行维护、区域安全及应急管理工作；落实商务中心区管委会制定的综合服务发展、环境保障等项目相关工作；负责区域楼宇、企业的联络工作；协助区域企业办理工商、税务等手续。
(二)人员构成情况
北京商务中心区公共服务管理中心部门行政编制0人，实际0人；事业编制17人，实际19人；聘用人员(公安系统文职人员、公安系统辅警人员、公安系统交通协管员、其他聘用人员--临时工)0人。离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。
(三)本预算年度的主要工作任务
2021年重点开展以下几方面工作：一是完成CBD新能源免费商务班车运行服务。解决区域白领上班最后一公里的问题，缓解区域内交通压力。二是无线CBD运行维护服务。提供高质量软硬件维护服务，有效保障网络使用质量，确保无线网络系统的正常运行。根据使用情况进一步调整信号覆盖区域，根据不同场景优化调整无线CBD的功能应用。三是公共空间运营维护服务。对公共空间进行运维管理、设备维保、设施维修、安全管理等工作。四是配套房及待拆迁遗留房屋管理工作。以项目安全工作为主线，加强对现场单位的考核、监管力度，建立长效机制，确保各项目平稳运行。五是CBD人才公租房管理工作。内容包括：审核人才公租房日常配租人员资格，办理承租企业人员增减手续，指导监督第三方公司的公租房现场管理工作。现场设立房屋租赁管理站，办理房屋入住手续，按租赁合同约定提供服务，确定并收缴房屋租金，建立承租家庭动态档案，定期入户走访，及时掌握承租家庭成员基本信息变化情况。受理单位申请户型调整、调换、续租的申请，并按照规定办理相关手续。
二、收入预算说明
2021年收入预算1580.593042万元。其中：财政拨款1574.8928万元，比2020年1763.4612万元减少188.5684万元；使用的财政性结转资金5.700242万元；其他资金0.0万元，与2020年持平。
三、支出预算说明
(一)基本支出预算510.22万元，占总支出预算32.28%，比2020年509.42万元增加0.80万元，增长0.16%。
(二)项目支出预算1064.6728万元，占总支出预算67.36%，比2020年1254.0412万元减少189.3684万元，下降15.1%。
(三)上年财政资金结转支出5.700242万元。
四、部门“三公”经费财政拨款预算说明
(一)“三公经费”的单位范围北京商务中心区公共服务管理中心部门因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支。
(二)“三公经费”财政拨款情况说明2021年“三公经费”财政拨款预算1.97万元，比2020年“三公经费”财政拨款预算减少0.03万元。其中：1、因公出国(境)费用。2021年预算数0万元，与2020年预算数持平。2、公务接待费。2021年预算数0.18万元，比2020年预算数减少0.01万元。主要原因：牢固树立过紧日子的思想，严格贯彻执行中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》精神，压缩公务接待费用。3、其中，公务用车购置费2021年预算数0万元，与2020年预算持平；公务用车运行维护费2021年预算数1.79万元，比2020年预算数减少0.02万元。主要原因：严格贯彻执行中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》精神，压缩车辆燃油费、维修费、车辆杂费等车辆运行费用。
五、部门政府采购预算说明
2021年北京商务中心区公共服务管理中心部门政府采购预算总额717.488万元，其中：政府采购货物预算0.5万元，政府采购工程预算0.0万元，政府采购服务预算716.988万元。
六、机关运行经费情况说明
我单位不在机关运行经费统计范围之内。机关运行经费指：为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
七、政府性基金预算财政拨款情况说明
本部门2021年无政府性基金预算财政拨款安排的预算。
八、国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2021年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
九、国有资产占用情况说明
2021年，本部门汽车1辆，19.68万元；单价在50万元以上的通用设备0台(套)；单价100万元以上的专用设备0台(套)。
十、项目绩效目标情况说明
2021年度本部门无重点绩效目标相关情况。
十一、绩效评价情况说明
2020年年度本部门无绩效评价项目。
十二、名词解释
本部门无专业性较强的名词。
附件：
6. 一般公共预算财政拨款基本支出经济分类预算表(预算06表)